第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 52,054.41 万元，与 2020 年度相比，减少 574.45万元，降低 1.09%。主要原因是：投资收益增加，项目经费减少，2021 年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46,549.87 万元，其中：财政拨款收入 45,455.52 万元，占 97.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占
0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,094.35 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44,140.54 万元，其中：基本支出 35,219.33 万元，占 79.79%；项目支出 8,921.21 万元，占 20.21%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 49,543.43 万元。与 2020 年相比，减少1,414.04 万元，降低 2.77%。主要原因是：受投资收益及会计制度变更的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43,977.63 万元，占年初预算合计的99.63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,831.03 万元，降低 6.05%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出 43977.63 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45300 万元，支出决算为43977.63 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：

（1）文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视科目（款）广播电视事务科目（项）。年初预算为 45424.32 万元，支出决算为 43870.11 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费减少。

(2)文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出科目（款）宣传文化发展专项支出科目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为 2018年广电局拨付出版传媒事业发展专项资金结转。

（3）文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出科目（款）其他文化旅游体育与传媒支出科目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,219.33 万元，其中：

人员经费 18,371.63 万元，主要包括基本工资 1719.34 万元、津贴补贴104.54 万元、离退休费 1688.14 万元、其他工资福利支出 14859.61 万元等；公用经费 16,847.70 万元，主要包括办公费 128.85 万元、水电费 596.4 万元、差旅费 176.79 万元、物业管理费 1068.69 万元、维修（护）费 1099.11 万元、委托业务费 2254.8 万元、其他商品和服务支出 8627.96 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

92021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 448.00 万元，支出决算为119.48 万元，完成预算的 26.67%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯
彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公” 经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年 度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 119.48 万元，比上年减少 141.24 万元，降低 54.17%，减少原因是：2021 年无车辆购置，致使车辆购置费减少，减少公务用车保有量 12 辆，致使公务用车运行维护费减少；其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年 减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 118.44万元，占“三公”经费支出总额的 99.13%，比上年减少 141.07 万元，降低54.36%，减少原因是：2021 年无车辆购置，致使车辆购置费减少，减少公务用车保有量 12 辆，致使相应的公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 1.04万元，占“三公”经费支出总额的 0.87%，比上年减少 0.17 万 元，降低13.89%，减少原因是：由于疫情原因，业务减少各项“三公”经费的开支。具体情况如下：

（1） 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的0.00%。贵州广播电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组
0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 400.00 万元，支出决算 118.44 万元，完成预算的 29.61%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 118.44 万元。主要用于：汽车燃料费、过停费、修理费、保险费等。2021 年，贵州广播电视台单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38辆。

（3）公务接待费预算 48.00 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 2.17%。贵州广播电视台 2021 年国内公务接待 15 批次，103 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金财政拨款支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

明我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。10贵州广播电视台 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加0.00 万元，降低 0.00%。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

（二）政府采购支出情况。2021 年度政府采购支出总额 2,057.62 万元，其中：政府采购货物支出
266.71 万元、政府采购工程支出 380.77 万元、政府采购服务支出 1,410.15 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 38 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆（其他用车主要是：采访、播出、其他日常公务使用）；单位价值50 万元以上通用设备 115 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 45300 万元，自
评覆盖率达到 100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目一：非税成本性支出项目根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100分。项目二：电视台电视事务管理、运行经费项目根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100 分。

项目三：外宣补助经费项目根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100 分。

项目四：电视剧制作中心正常事业费项目11根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100分。附：项目支出绩效自评表详见第五部分

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开 1 个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十 五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行 经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视科目（款）广播电视事务科目（项）：反映贵州广播电视台一般日常运维基本支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出科目（款）宣传文化发展专项支出科目（项）:反映贵州广播电视台其他专项资金支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出科目（款）其他文化旅游体育与传媒支出科目（项）：反映中央补助地方东山经费支出。

第五部分 项目支出绩效自评表