贵州广播电视台2023年部门预算公开信息
目录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
四、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(一)主要职能
高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻执行党和国家及省委、省政府有关广播电影电视工作的方针、政策、法律法规；承担省本级广播电视新闻宣传、导向管理、各类宣传节目制作、安全播出、对外合作交流、广电电视网站、网络以及新媒体开发建设等任务；办好广播影视事业，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；作为省政府直属事业单位，归口省委宣传部领导，以科学发展为主题，以深化改革为动力，以组织建设为着力点，做大做强广播影视事业，促进广播影视产业持续快速发展；承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他事项。
宗旨：播映广播电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。
(二)业务范围
1.宣传党的路线、方针、政策及省委、省政府的重大决策、工作部署，把握正确的舆论导向。
2.负责省本级广播电视新闻宣传、节目制作、安全播出、对外合作交流、广播电视网站、网络以及新媒体开发建设等任务。
3.开展资讯服务、广播电视技术服务、广播电视规划研究和业务培训等工作。
4.按中央有关规定转播中央人民广播电台、中央电视台
节目。5.承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
贵州广播电视台系公益二类、差额拨款事业单位，正厅级单位，目前无其他下属单位。
贵州广播电视台内设38个处室(部门)，具体为：新闻中心、采编部、外宣部、品牌融合部、视听产品部、卫视中心、内容生产运营部、编播统筹部、公共频道、交通广播、数字频道、故事广播、节目指导中心、地方站管理部、三农赛道事业部、产业经济赛道事业部、教育赛道事业部、大健康赛道事业部、音乐赛道事业部、文体旅赛道事业部、融媒体工作部、广告管理部、战略客户部、技术管理部、播控传送中心、电视录制中心、网络运行部、新媒体技术部、办公室、总编室、党群工作部、财务部、纪检室、人力资源部、审计法务部、目标管理部、离退休人员管理部、后勤服务中心。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为厅(委、局、办、院等)本级预算。
四、部门人员构成
截至2022年12月31日我台核定编制966人，其中管理人员164人，专业技术人员734人，工勤人员68人，均为事业编制。
实有编制503人，其中管理人员38人，专业技术人员426人，工勤人员39人，均为事业编制。
离退休人员432人，其中离休4人，退休428人。
我单位聘用制在职人员共计1372名，其中台聘人员620人，台管公司聘752人。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额45,643.64万元，其中：本年收入44,143.64万元，上年结转结余1,500.00万元。本年收入中：财政拨款收入35,643.64万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入8,500.00万元。
2023年部门支出预算总额45,643.64万元，其中：本年支出45,643.64万元，年终结转结余(非财政拨款)0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出45,643.64万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加312.44万元，增长0.7%，主要原因是：根据财政厅要求，2022年跨部门项目编报有所调整，贵州省省委宣传部、贵州省广电局等跨部门项目收入预算纳入我台年初预算范围。另外涉密项目不予公开。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加312.44万元，增长0.7%，主要原因是：根据财政厅要求，2022年跨部门项目编报有所调整，贵州省省委宣传部、贵州省广电局等跨部门项目支出预算纳入我台年初预算范围。另外涉密项目不予公开。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额35,643.64万元，其中：本年收入35,643.64万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入35,643.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额35,643.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出35,643.64万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为35,643.64万元，比2022年预算减少9687.56万元，下降21%，主要原因是：根据财政非税收入核定范围变化以及相关会计准则，我台重新梳理了非税收支及单位资金的预算情况，部分收支在单位资金项目列示。另外，根据财政厅要求，2022年跨部门项目编报有所调整，贵州省省委宣传部、贵州省广电局等跨部门项目收支预算纳入我台年初预算范围。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国(境)费”取数只取3021202－其他因公出国(境)费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费345.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费345.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出
国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国(境)费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费45.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降6.25%，主要原因是：根据三公经费预算安排原则，提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，应对落实过紧日子要求而压减。
2023年公务用车运行维护费300.00万元，比2022年预算减少100.00万元，下降25.00%，主要原因是：根据三公经费预算安排原则，提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，应对落实过紧日子要求而压减。
2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门无基本支出预算，基本支出预算总表为空表列示。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为45,643.64万元，其中：一般公共预算项目支出35,643.64万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出10,000.00万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是电视剧制作中心正常事业费510.90万元、电视台电视事务管理、运行经费8,589.10万元、发射台补助资金830.00万元、国有资源出租出借成本性支出20,290.00万元、外宣补助经费5,000.00万元、运行经费10,000.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：国有资源出租出借成本性支出20,290.00万元，占项目预算总支出的44%；运行经费10,000.00万元，占项目预算总支出的22%。
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额为5,545.49万元，其中：货物类政府采购2,165.82万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购3,379.67万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加2135.69万元，增长62%，主要原因是：2023年我台新增多项政采服务预算，主要为贵州卫视高清同频上星传播服务、省委宣传部“打造全国有影响力民生新闻客户端”专项经费、“推动媒体深度融合发展”专项经费、全媒体新闻中心“动静”云平台运行经费、2023年度拟全面升级办公OA系统，新增政采服务项目约2000万元。另外其他货物及服务采购项目采购预算各有小幅增减变化。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目16个(含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付)，涉及财政拨款预算35643.64万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2023年部门机关(机构)运行经费预算为0.00万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0元、水费0万元、电费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元。2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算减少16749.1万元，下降100%，主要原因是：我台是差额拨款单位，财政补助方式也较为特殊，财政补助均在项目支出中列支经费，“基本支出”为空表列示，故“机关运行经费”在项目预算中列示。2023年项目支出中机关运行经费为14002万元，其中：办公费56万元、印刷费7万元、咨询费183万元、手续费3元、水费18万元、电费300万元、邮电费57万元、物管费1200万元、差旅费168万元、维修(护)费929万元、租赁费80万元、会议费30万元、培训费100万元、公务接待费45万元、专用材料25万元、劳务费300万元、委托业务费900万元、工会经费200万元、公务用车运行维护费300万元、税金及附加1000万元、其他商品和服务支出5101万元、设备购置3000万元。与2022年预算数相比，减少2747.1万元，下降16%。主要原因为：对2023年对行业形势的判断相对谨慎；二是广电行业经营创收不可逆的下降，收支相应均有所下降。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额128069.84万元，分布构成情况为：房屋133543.87平方米，车辆38辆，单价在100万元以上的设备35台等。2023年度拟购置固定资产3104.2万元，主要是：计算机设备、播控设备、视频信息处理设备、摄录设备、存储设备、通信设备、音响系统及数码音频工作站等。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 (护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
